第一部分：科协部门概况

一、   部门职责

本部门的主要职能有：

1、参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

2、指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

3、协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

4、制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

5、组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

二、   机构设置

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 3个，包括：市科协本级、市科技干部进修学院、市科技咨询服务中心。

人员情况:市本级12人在编，学院3人在编，中心4人在编。

第二部分：科协部门2016年度部门决算表

见附件。

第三部分：科协部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计472.8万元，其中年初结转和结余136.8万元，本年收入合计336万元；本年收入的具体构成为：财政拨款收入309.3 万元，占92 %。其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 26.6 万元，占8 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计472.8万元，其中本年支出合计 330.4 万元，较上年增长3.7 %；年末结转和结余142.4 万元，较上年减少增长29 %；其原因是机关养老保险代扣款还未缴纳。

本年支出的具体构成为：基本支出330.4万元，占100 %。三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 309.3万元，决算数为303.8万元，完成年初预算的 98%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数319.7 万元，决算数为303.8万元，完成年初预算的 95%。

按经济分类科目分：工资福利支出159.8 万元，较上年增长26%，主要原因是：工资津补贴调整；商品和服务支出  71.6万元，较上年下降 6.7%；主要原因是节约了办公开支。    对个人和家庭的补助72.4万元。

四、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.5 万元，决算数为3.5  万元，决算数较下降80 %，其中：

公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.5万元，完成预算的 100 %，决算数较上年下降60 % 。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出71.6万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0万元。

七、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。