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2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

（二）指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

（三）协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

（四）制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（五）组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

（六）负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

（七）组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

（八）负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

（九）负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

    二、部门基本情况          

    本部门共有预算单位3个，即部门本级和2个二级单位。

人员编制数为21名，其中行政编制14名、全部补助事业编制7名。实有人员33人，其中在职18人，包括行政11人、全部补助7人；退休15人。      

三、2017年部门预算收支情况          

（一）收入预算情况

2017年收入预算总额为373.2万元，按照收入来源划分:     

1、当年公共财政拨款收入275.28万元，占收入预算总额的73.76%；

2、上年结转97.92万元，占收入预算总额的26.24%。

（二）支出预算情况       

2017年支出预算总额为373.2万元。按支出项目类别划分：     

1、基本支出223.44万元，占支出预算总额的59.87%；  

       其中：工资福利支出151.62万元   

             商品和服务支出29.27万元   

             对个人和家庭的补助42.55万元   

2、项目支出149.76万元，占支出预算总额的40.13%。 

（三）2017年公共财政拨款支出预算情况         

2017年公共财政拨款支出预算为275.28万元，占支出预算总额73.76%。按支出功能科目分类：       

科学技术支出252.81万元，占公共财政拨款支出预算的91.84%；

社会保障和就业22.47万元，占公共财政拨款支出预算的 8.16%；

（四）政府采购预算       

2017年政府采购预算为20万元，其中：政府集中采购15万元；部门集中采购5万元。

（五）“三公”经费支出预算      

2017年安排的“三公”经费支出预算为3.94万元，比上年预算增加1.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.35万元，比上年预算减少1.55万元；公务用车购置及运行费2.59万元，比上年预算增加2.59万元，主要是2016年车改中，经批准保留一辆科普宣传专用车，而在2016年因改革方案不明未编制运行经费。

（六）政府性基金支出预算

2017年没有政府性基金预算支出。